目  录

第一部分   龙沙区疾病预防控制中心概况

           一、主要职能

           二、部门预算单位购成

第二部分   龙沙区疾病预防控制中心2018年部门预算表

           一、财政拔款收支总表

           二、一般公共预算支出表

           三、一般公共预算基本支出表

           四、一般公共预算“三公”经费支出表

           五、政府性基金预算支出表

           六、部门收支总表

           七、部门收入总表

           八、部门支出总表

第三部分  龙沙区疾病预防控制中心2018年部门预算安排

          情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分  龙沙区疾病预防控制中心概况

    一、主要职能

龙沙区疾病预防控制中心是区政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。在龙沙区卫生局领导下，发挥技术管理及技术服务职能，围绕国家疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、健康相关产品安全、妇女儿童保健等各项公共业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全区疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥的作用。

    具体职责为：

1、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

2、拟定并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全区实施情况进行质量检查和效果评价。

3、指导建立区级公共卫生检测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

4、参与和指导处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立区级重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

5、开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全区免疫规划的实施进行技术指导与评价。

6、研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全区公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务。

7、建立和完善区级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防决策提供科学依据。

8、组织实施全区性重大疾病和公共卫生专题调查，为全区国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。

9、开展对影响社会经济发展和国民健康的重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案。

10、组织实施区级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立区级社区卫生服务项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与规范。

11、负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

12、负责对辖区内预防保健控制机构人员的培训。

13、开展区与区之间合作与技术交流，引进和推广先进技术。

14、承担区卫计局交付的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

    2018年部门预算编制范围的预算单位为龙沙区疾病预防控制中心

第二部分 龙沙区疾病预防控制中心2018年部门预算表

部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	300.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.34	15.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	285.40	285.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	300.74	支出总计	300.74	300.74	0

 

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34
20805	行政事业单位离退休	15.34	15.34
2080504	未归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生支出
21001	医疗卫生管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
21003	基层医疗卫生机构
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生	285.40	166.27	134.47
2100401	疾病预防控制机构	285.40	166.27	134.47
2100402	卫生监督机构
2100403	妇幼保健机构
2100408	基本公共卫生服务
21005	医疗保障	7.63	7.63
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗	7.63	7.63
2100506	新型农村合作医疗
221	住房保障支出	10.46	10.46
22102	住房改革支出	10.46	10.46
2210201	住房公积金	10.46	10.46
2210202	提租补贴
229	其他支出
230	转移性支出

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	131.73	131.73
30101	基本工资	45.86	45.86
30102	津贴补贴	41.3	41.3
3010206	误餐补助
30103	奖金	7.27	7.27
30104	社会保障缴费	23.6	23.6
3010401	基本养老保险缴费	15.97	15.97
3010402	医疗保险缴费	7.63	7.63
302	商品和服务支出	14.14	3.71	10.43
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费
30208	取暖费	3.06		3.06
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.04	0.04
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	3.67	3.67
303	对个人和家庭的补助	20.41	20.41
30301	离休费
30302	退休费	15.34	15.34
30309	奖励金	1.44	1.44
30311	住房公积金	10.46	10.46
30312	提租补贴
39999	其他支出

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.3		1.3		1.2	0.1

 

 

部门公开表5-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	合计	0	0	0

 

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	285.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	300.74	支出总计	300.74

 

 

 

 

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目			合计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称
208		社会保障和就业支出	15.34		15.34
20805		行政事业单位离退休
2080504		未归口管理的行政单位离退休
210		医疗卫生支出
21001		医疗卫生管理事务
2100101		行政运行
21002		公立医院
2100201		综合医院
2100202		中医（民族）医院
21003		基层医疗卫生机构
2100302		乡镇卫生院
21004		公共卫生	267.31		267.31
2100401		疾病预防控制机构	267.31		267.31
2100402		卫生监督机构
2100403		妇幼保健机构
2100408		基本公共卫生服务
21005		医疗保障	7.63		7.63
2100501		行政单位医疗
2100502		事业单位医疗	7.63		7.63
2100506		新型农村合作医疗
221		住房保障支出	10.46		10.46
22102		住房改革支出	10.46		10.46
2210201		住房公积金	10.46		10.46
2210202		提租补贴
							0	0		0		0	0		0		0
部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称			合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出			事业单位经营支出		对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出			15.34		15.34
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生支出
21001	医疗卫生管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
21003	基层医疗卫生机构
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生			267.31		267.31			134.47
2100401	疾病预防控制机构			267.31		267.31			134.47
2100402	卫生监督机构
2100403	妇幼保健机构
2100408	基本公共卫生服务
21005	医疗保障			7.63		7.63
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗			7.63		7.63
2100506	新型农村合作医疗
221	住房保障支出			10.46		10.46
22102	住房改革支出			10.46		10.46
2210201	住房公积金			10.46		10.46
2210202	提租补贴

 

第三部分  龙沙区疾病预防控制中心2018年部门

预算安排情况说明

    一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算300.74万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入300.74万元、上年结转0 万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出267.31万元，社会保障和就业支出15.34万元，医疗保障支出7.63万元，住房保障支出10.46万元。

   二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

    2018 年一般公共预算当年财政拨款300.74万元,比2017 年执行数减少15.67万元，主要是退休人员工资、提租补贴减少。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

    医疗卫生与计划生育支出267.31万元，占88.88%；社会保障和就业支出15.34万元，占5.12%；医疗保障支出7.63万元，占2.53%；住房保障支出10.46万元，占3.49%。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1. 医疗卫生与计划生育支出2018 年预算数为250.13万元，比2017 年执行数增加17.18万元，增加6.87%。

    2. 社会保障和就业支出2018 年预算数为15.34万元，比2016 年执行数减少63.44万元，减少80.53%。

    3. 住房保障支出2018 年预算数为10.46万元，比2017 年执行数减少9.28万元，减少46.93%。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2018 年预算数为10.46万元，比2017 年(8.43万元)执行数增加2.03万元，增加24.08%。主要是2018 年住房公积金缴存数增加。

    三、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

    2018 年一般公共预算基本支出300.74万元， 其中：人员经费131.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、误餐补助、社会保障缴费。其他对个人和家庭的补助支出主要包括：退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴。公用经费148.61万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、专用材料费其他资本性支出。

    四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明。

2018 年“三公”经费预算数为1.3万元，其中：公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0.1万元；2018 年“三公”经费比2017 年增加0.2万元，增加18.18%。

五、关于2018 年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算300.74万元。

    六、关于2018 年收入预算情况说明

    2018 年收入预算300.74万元，财政拨款收入356.64万元，占100%。

    七、关于2018年支出预算情况说明

    2017年支出预算300.74万元，其中：基本支出166.27万元，占55.29%；项目支出134.47万元， 占44.71%；

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    五、一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    六、医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。