目录

第一部分   龙沙区妇幼保健站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位购成

第二部分  龙沙区妇幼保健站2018年部门预算表

一、 财政拔款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分  龙沙区妇幼保健站2018年部门预算安排

情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  龙沙区妇幼保健站概况

  主要职责

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

（八）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

（十）完成区委、区政府及区卫生和计划生育局交办的其他工作。

 

　　二、部门预算单位构成

2018年部门预算编制范围的预算单位为龙沙区妇幼保健站

第二部分 龙沙区妇幼保健站2018年部门预算表

部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	227.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	216.11	216.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.86	11.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	227.97	支出总计	227.97	227.97	0

 

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生支出
21001	医疗卫生管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
21003	基层医疗卫生机构
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生
2100401	疾病预防控制机构
2100402	卫生监督机构
2100403	妇幼保健机构	251.72	251.72
2100408	基本公共卫生服务
21005	医疗保障	10.95	10.95
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗	10.95	10.95
2100506	新型农村合作医疗
221	住房保障支出	7.89	7.89
22102	住房改革支出	7.89	7.89
2210201	住房公积金	7.89	7.89
2210202	提租补贴
229	其他支出
230	转移性支出

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.01	95.01
30101	基本工资	40.81	40.81
30102	津贴补贴	36.4	36.4
3010206	误餐补助	0.2	0.2
30103	奖金	9.38	9.38
30104	社会保障缴费
3010401	基本养老保险缴费
3010402	医疗保险缴费	8.23	8.23
302	商品和服务支出	16.74		16.74
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费	1.94		1.94
30208	取暖费
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	3.51		3.51
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03
30301	离休费
30302	退休费	103.95	103.95
30309	奖励金	0.9	0.9
30311	住房公积金
30312	提租补贴
39999	其他支出	9.65	9.65

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.8				0.8

 

 

部门公开表5-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	合计		0	0	0

 

部门公开表6
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	216.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	227.97	支出总计	227.97

 

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目			合计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码		科目名称
208		社会保障和就业支出
20805		行政事业单位离退休
2080504		未归口管理的行政单位离退休
210		医疗卫生支出
21001		医疗卫生管理事务
2100101		行政运行
21002		公立医院
2100201		综合医院
2100202		中医（民族）医院
21003		基层医疗卫生机构
2100302		乡镇卫生院
21004		公共卫生	227.97		227.97
2100401		疾病预防控制机构
2100402		卫生监督机构
2100403		妇幼保健机构	227.97		227.97
2100408		基本公共卫生服务
21005		医疗保障	11.1		11.1
2100501		行政单位医疗
2100502		事业单位医疗	11.1		11.1
2100506		新型农村合作医疗
221		住房保障支出	11.86		11.86
22102		住房改革支出	11.86		11.86
2210201		住房公积金	11.86		11.86
2210202		提租补贴
							0	0		0		0	0		0		0
部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称			合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出			事业单位经营支出		对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生支出
21001	医疗卫生管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
21003	基层医疗卫生机构
2100302	乡镇卫生院
21004	公共卫生			227.97		227.97
2100401	疾病预防控制机构
2100402	卫生监督机构
2100403	妇幼保健机构			227.97		227.97
2100408	基本公共卫生服务
21005	医疗保障			11.1		11.1
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗			11.1		11.1
2100506	新型农村合作医疗
221	住房保障支出			11.86		11.86
22102	住房改革支出			11.86		11.86
2210201	住房公积金			11.86		11.86
2210202	提租补贴

 

第三部分  龙沙区妇幼保健站2018年部门

预算安排情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算227.97万元为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入227.97万元，结转0 万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出216.11万元，住房保障支出11.86万元.

二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年财政拨款227.97万元,2017年一般公共预算当年财政拨款251.72万元，比2017 年执行数减少23.75万元，主要是退休费一部分由机关事业保险局承担。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出216.11万元，占94%。住房保障支出11.86万元，占6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 医疗卫生与计划生育支出2018 年预算数为216.11万元，比2017 年执行数减少23.75万元，减少9%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2018年预算数为11.86万元，比2017 年执行数7.89增加3.97万元，增加33%。主要用于龙沙区卫生监督所为职工缴纳住房公积金的支出。

三、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出227.97万元， 其中：人员经费216.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年末一次性奖励工资、住房公积金12%、在职人员采暖补贴、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、机关事业养老保险缴费20%、午餐补助。其他对个人和家庭的补助支出主要包括：退休费、退休人员采暖补贴、奖励金、目标考评奖。公用经费13.6万元，主要包括：办公费经费、印刷费、网络宽带语音使用费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用材料费。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明。

2018 年“三公”经费预算数为0.8万元，其中：公务用车运行维护费0.8万元，2018 年“三公”经费与2017 年“三公”经费同比无增长，主要用于维修执法车辆及汽油使用。没有因公出国（境）团组数及人数，没有国内公务接待的批次及人数。

 

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算227.97万元。

六、关于2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算227.97万元，财政拨款收入227.97万元，占100%。

七、关于2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算227.97万元，其中：基本支出216.11万元，占96%；项目支出13.6万元， 占6%；

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2018年龙沙区妇幼保健站运行经费财政拔款预算数13.6万元。比2017年增加1.0万元，增加7.35%，主要原因为机构合并，职能和业务量增加。

（二）政府采购情况。

2018年龙沙区妇幼保健站政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

（三）国有资产占有使用情况。

龙沙区妇幼保健站国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2018年龙沙区妇幼保健站本部门项目均实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。